一、部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州师范学院是经教育部批准，于2010年3月在郑州师范高等专科学校的基础上建立的一所全日制普通本科院校。

郑州师范学院以人才培养为核心，坚持以教师教育为主体，文、理、工、管多学科协调发展，现有31个本科专业、29个专科专业。建校以来，学院秉承教师教育优良传统，牢固树立为河南基础教育和地方经济社会发展服务的思想，坚持质量立校、人才强校、科研兴校、特色名校、依法治校，致力于培养综合素质高、理论基础扎实、专业技能过硬、具有创新精神和实践能力的优秀教师及其他专业人才，为中原崛起、河南振兴、富民强省特别是河南教育事业发展作出了突出贡献。

（二）内设机构及下属单位

郑州师范学院内设教学及教辅部门32个：文学院、数学与统计学院、外国语学院、音乐与舞蹈学院、美术学院、信息科学与技术学院、电商学院、初等教育学院、经济与管理学院、教育科学学院、特殊教育学院、政治与公共管理学院、物理与电子工程学院、化学化工学院、生命科学学院、地理与旅游学院、历史文化学院、体育学院、传播学院、继续教育学院、成人教育学院、语委办、公艺部、思政部、网络管理中心、图书馆、自然博物馆、档案馆、校史办、校医院、实习实训基地、郑州女子学院；

党政部门23个：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委、工会、团委、人事处、发展规划处、教务处、科研处、学生处、招生办公室、就业指导中心、国际合作与交流处、清产核资办公室、财务处、资产管理处、审计处、保卫处、基建处、后勤处、离退休工作处；

研究所6个：中原文化研究所、教育科学研究所、生物工程研究所、3S研究所、软件科学研究所、戏曲研究所。

（三）人员构成情况

郑州师范学院共有事业编制941人，其中：事业编制871人，政府购买专业技术岗位70人；在职职工798人，离退休人员269人；在校生为17615人，其中：本科生11288人，专科生5708人，中职生（五年制1-3年级）619人。

二、收入预算说明

2017年收入预算41132万元，其中：一般公共预算31518万元（财政拨款30739万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入3460万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入319万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入827万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算41132万元，其中：基本支出23571万元，项目支出17651万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出38329万元、社会保障和就业支出1503万元、医疗卫生与计划生育支出444万、住房保障支出856万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出23571万元，其中：工资福利支出13943万元，商品和服务支出7615万元，个人和家庭补助支出2013万元；项目支出17561万元。

（三）主要项目

1、基本建设费3340万元

（1）项目概述及政策依据：根据郑州市发改委《关于郑州师范学院科研信息楼、大礼堂、综合训练馆初步设计的批复》（郑发改设〔2012〕291号）文件精神，科研信息楼、大礼堂建设项目于2015年9月开工建设，到2016年底完成土建建设任务。

为了满足学校教学、集会、科研、学术交流的需要，同时也为社会提供服务，2017年计划对大礼堂进行精装修，包括：安装舞台机械、灯光、音响和座椅等设备。

（2）资金测算：内部装修费940万元，舞台机械、灯光、音响和座椅等设备安装费2400万元。

2、基建贷款还本付息3352万元

（1）项目概述及政策依据：自2010年升本以来，学校一直按照郑州市发改委的立项和批复进行建设， 2016年底基建贷款17381万元。

（2）资金测算： 2017年按合同需归还基建贷款本金2483万元，利息：17381*5%=869万元。

  3、科研费850万元

（1）项目概述及政策依据：高校在国家科技创新中的作用越来越明显，已成为科技成果转化与产业化的先锋，在国家创新体系中占有越来越重要的地位，高校的科研更是国家科技创新的中坚力量。根据教育部本科高校教学工作合格评估指标体系要求，师范类院校科研经费每年不得低于500万元（教发[2004]2号）。

（2）资金测算：科研奖励500万元，科研配套200万元，博士启动经费100万元，讲座、学术交流50万元。   

  4、学生奖助学金及资助费740.3万元

（1）项目概述及政策依据：依据国家《财政部、教育部关于印发〈普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法〉的通知》（财教[2007]90号）等文件要求，做好国家奖助学金及资助费评审发放工作。

（2）资金测算：2017年学生奖助学金及资助费所需总额为740.3万元，其中：国家奖助学金市级配套370.4万元，校内资助369.9万元。

5、图书资料购置费600万元

（1）项目概述及政策依据：《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》（教育部试行）及《普通高等学校基本办学条件指标合格标准》（教育部发【2004】2号文）对图书馆年增图书均有明确要求，计划年增图书量约15万册，预算金额600万元。

（2）资金测算：计划年增图书量约15万册，每册平均40元，需图书资料购置费600万元。

6、校舍修缮改造费1300万元

（1）项目概述及政策依据：为保证学校正常教学秩序和师生人身安全，根据学校校舍的实际情况，2017年需对存在安全隐患的校舍进行维修改造。

（2）资金测算：校舍修缮改造费1300万元，主要用于东校区电商基地一楼隔断改造工程；西校区办公用房改造工程；西校区4号楼2楼大厅及实验室改造工程；西校区体育场主席台顶棚维修工程；西校区绿化喷灌设施改造；公共教学楼墙砖维修；西校区3号楼、5号楼一楼吊顶更换；西校区5号楼内墙粉刷；西校区人行道维修；图书馆中央空调改造及其它零星维修工程。

7、教学实验设备购置费2210万元

（1）项目概述及政策依据：教育部本科高校教学工作合格评估指标体系要求：生均教学仪器设备值应达到5000元及新增教学科研仪器设备值递增10%。

（2）资金测算：教学实验设备购置费2210万元，主要是信息科学与技术学院、电商学院、物理与电子工程学院、化学化工学院、生命科学学院、地理与旅游学院采购教学实验设备。

8、办公设备购置费800万元

（1）项目概述及政策依据：为迎接2018年教育部本科办学水平评估，学校加大在硬件和软件方面的投入力度。随着学校科研信息大楼的投入使用，多数行政部门要搬入新场所办公，需更新一批办公设备。学校特教康复楼二期投入使用，需要购置一批办公设备。

（2）资金测算：办公设备购置费800万元用于购置办公桌椅、更换办公自动化设备等。

9、联合办学分成及外事费172万元

（1）项目概述及政策依据：根据《河南省中外合作办学机构和项目受理及评审暂行办法》（教外〔2015〕233号）；《中央和国家机关外宾接待经费管理办法》（财行[2013]533号）和我校与联合办学单位的协议安排。

（2）资金测算：联合办学分成及外事费172万元，主要用于：外籍教师工资及讲座费用64万元，联合办学学费分成97万元，教师参与国家、省市公派出访项目配套资金7万元，联合办学项目洽谈费用4万元。

10、人才引进费100万元

（1）项目概述及政策依据：学校2010年升入本科后，师资队伍急需提高，为此学校出台了《郑州师范学院引进人才管理办法》，大力引进博士、教授，并给予优厚待遇。

（2）资金测算：人才引进费100万元，主要用于引进归国博士、同专业直读博士。

11、回购联合建设学生宿舍楼1500万元

（1）项目概述及政策依据： 学校在东校区建设过程中，依据郑州市发改委《关于郑州师范高等专科学校（郑州文理学院）建设项目可行性研究报告的批复》（郑发改社会【2009】179号），引入社会资金投资建设学生宿舍楼8栋，2017年根据实际工作需要，进行回购。

（2）资金测算：2017年回购联合建设学生宿舍楼项目资金需求1500万元，主要用于：建筑工程竣工决算审核费用、回购评估费、回购资金。

12、校车购置170万元

 （1）项目概述及政策依据：2015年经上级部门批准，学校报废2辆大客车，为满足学生、教师外出培训和参加活动使用，2017年拟购置2辆大客车。

（2）资金测算：每辆校车购置费85万元，2辆计170万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算41132万元，比上年增加7356万元。增加原因：生均经费由2016年的1.2万元提高到2017年的1.5万元。

2017年“三公”经费预算250万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费200万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费50万元。“三公”经费预算比去年增加102万元，增加原因为2016年公务用车运行维护费按车改单位上报的预算（按2015年公务用车运行维护费的三分之一上报），实际上我单位不在车改范围之内。

五、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费（公用及运转支出）预算7615万元，其中：办公费5855万元、公务用车运行维护费200万元、交通费200万元、维修（护）费260万元、会议费30万元、公务接待50万元、专用材料费300万元、物业管理费720万元。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算3580万元，其中：政府采购办公设备支出800万元，教学实验设备2210万元，图书资料购置费400万元，校车购置170万元。具体采购明细如下。

1．台式机，单价1.1万元，数量100个，共计55万元；

2．其他文化、办公设备，单价0.87万元，数量1000个，共计745万元；

3．中文图书，单价0.004万元，数量100000册，共计400万元；

4.其他载客汽车，单价85万元，数量2辆，共计170万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。